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92年度社會福利基金總說明

一、業務計畫實施績效:

(一)、辦理不幸兒童少年收容輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。

(二)、本年度共開設七個班,計有資源班五班(含國一一班、國二國三各二班)、電腦班一班、美容美髮班一班。本年度預計收容200人,實際收容人數達168人,其中國一班17人,國二班31人,國三班53人,電腦班35人,美容美髮班32人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)、本年度預算奉核定26,717,000元,實支數21,935,859元,執行比率為82.10%,其中用人費用執行率為72.13%、服務費用執行率為87.35%、材料及用品費執行率為82.16%、會費捐助補助分攤與交流活動費執行率為78.75%及其他執行率為99.54%。

(二)、經費賸餘之金額及其原因:

  1. 用人費用節餘385,171元,主要係人力不足每日僅二位輔導員(醫護人員)值班,致經費節餘。
  2. 服務費用節餘553,836元,主要係配合預算執行節約措施撙節各項開支,致經費節餘。
  3. 材料及用品費節餘2,114,284元,主要係因收容人數未足額,致學員伙食費節餘。
  4. 會費捐助補助分攤與交流活動費節餘1,723,250元,主要係因收容人數未足額,致學員零用金節餘。
  5. 其他節餘4,600元,係採購財物節餘。

三、現金流量結果:無

四、資產負債情況:無

五、其他:無

資料更新日期:106/11/10

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