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93年度社會福利基金總說明

一、業務計畫實施績效:

(一)、辦理兒童少年安置輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。

(二)、本年度共開設七個班,計有資源班五班(含國一一班、國二國三各二班)、電腦班一班、美容美髮班一班。本年度預計收容200人,實際收容人數達166人,其中國一班14人,國二班37人,國三班49人,電腦班35人,美容美髮班31人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)、本年度預算奉核定27,276,000元,實支數18,345,648元,執行比率為67.26%,其中用人費用執行率為43.25%、服務費用執行率為84.50%、材料及用品費執行率為63.05%、會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為63.65%及其他執行率為80.73%。

(二)、經費賸餘之金額及其原因:

  1. 用人費用節餘324,025元,主要係夜晚及假日大部分由臨時人員排班,致經費節餘。
  2. 服務費用節餘828,229元,主要係配合預算執行節約措施撙節各項開支,致經費節餘。
  3. 材料及用品費節餘4,755,323元,主要係因收容人數未足額,致學員伙食費、材料費等節餘。
  4. 會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘2,950,500元,主要係因收容人數未足額,致學員零用金節餘。
  5. 其他節餘72,275元,係收容人數未足額及撙節開支,致經費節餘。

三、現金流量結果:無

四、資產負債情況:應收新竹及台中地方法院學員安置費用312,000元。

五、其他:無

資料更新日期:106/11/10

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