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94年度社會福利基金總說明

一、業務計畫實施績效:

(一)、辦理兒童少年安置輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。

(二)、本年度共開設七個班,計有資源班五班(含國一一班、國二國三各二班)、電腦班一班、美容美髮班一班。本年度預計收容160人,實際收容人數達157人,其中國一班6人,國二班22人,國三班57人,電腦班34人,美容美髮班38人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)、本年度預算奉核定29,702,000元,實支數23,111,526元,執行比率為77.81%,其中用人費用執行率為46.95%、服務費用執行率為67.50%、材料及用品費執行率為86.26%、租金、償債與利息執行率為73.03%、會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為85.64%、其他執行率為96.41%及購建固定及無形資產執行率為56%。

(二)、經費賸餘之金額及其原因:

  1. 用人費用節餘594,190元,主要係因預算於6月才完成法定程序新增之加班費未能及時執行,致經費節餘。
  2. 服務費用節餘2,999,053元,主要係因預算於6月才完成法定程序新增之8名臨時人員於7月中才僱用,致經費節餘。
  3. 材料及用品費節餘1,475,422元,主要係7、8、9月學員結束安置返鄉準備升學人數較多,致學員伙食費、材料費等節餘。
  4. 租金、償債與利息節餘12,138元,主要係因本科目為94年度新增預算,預算於6月才完成法定程序,致經費節餘。
  5. 會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘933,000元,主要係7、8、9月學員結束安置返鄉準備升學人數較多,致學員零用金節餘。
  6. 其他節餘29,724元,係配合預算執行節約措施撙節各項開支,致經費節餘。
  7. 購建固定及無形資產為配合兒童局個案管理系統之開發,保留硬體預算138,000元、軟體342,000元擬併下年度決算辦理,經費節餘66,947元。

三、現金流量結果:無

四、資產負債情況:應收新竹縣政府、新竹及台中地方法院學員安置費用180,600元。

五、其他:無

資料更新日期:106/11/10

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