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內政部少年之家

基金用途明細表

中華民國98年度

單位:新台幣千元

前年度
決算數
業務計畫及用途別科目 本年度
預算數
上年度
預算數
計畫內容說明
85,373 基金用途    83,269      81,352  
  85,373 福利服務計畫    83,269      81,352  
  40,382 用人費用    41,348      41,353  
   22,757 正式員額薪資      23,210        23,387 1.職員25人待遇16,635千元。
        2.技工13人工友2人駕駛2人待遇6,575千元。
        3.以上共計列23,210千元。
     3,475 聘僱及兼職人員薪資        3,941          3,743 1.約聘人員7人待遇3,941千元。
     1,633 超時工作報酬        1,327          1,571 1.員工星期例假日加班費318千元。 
        2.不休假加班費830千元。
        3.三節加發值班費17千元(2班*4線*6天*350元)。 
        4.職員行政值班費160千元【假日114天+三節6天加倍發放(春節4天、端午中秋各1天)=120天 (時段8:00-17:00)*250元 =30千元、夜間365天+三節6天加倍發放 (春節4天、端午中秋各1天)=371天(時段17:00-8:00)*350=130千元】,合計177千元。
        5.工作人員陪同學員就醫看護誤餐費2千元。
        6.以上共計列1,327千元。
     7,048 獎金        7,016          6,773 1.考績獎金職員2,039千元,工友1019千元,合計3058千元。
        2.年終工作獎金3,394千元。 
        3.年終慰問金564千元。
        4.以上共計列7,016千元。 
     2,097 退休及卹償金        2,219          2,188 1.退撫基金1,565千元。 
        2.離職儲金240千元。
        3.勞工退休準備金414千元。
        4.以上共計列2,219千元。 
     3,372 福利費        3,635          3,691 1.政府負擔部分之健保費1,328千元,公保費648千元,勞保費608千元,合計2,584千元
        2.員工體檢補助費57千元。
        3.員工文康活動等費用189千元。
        4.休假補助費等805千元。
        5.以上共計列3,635千元。 
  14,974 服務費用    19,355      16,827  
     1,703 水電費        2,583          2,271 1.廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費1,452千元。
        2.宿舍、廚房、廁所及浴室等水費600千元。
        3.學員伙食燃料費231千元(160人*12月*120元)。 
        4.學員烹飪烘焙實習課程燃料費300千元(25,000元*12月)。
        5.以上共計列2,583千元。 
        314 郵電費          471            474 1.接洽安置少女業務用郵費55千元。 
        2.寄送本家?物 8千元。
        3.接洽安置少女業務用電話費264千元。
        4.行政網路通訊及教學用固定寬頻E1光纖2M雙向月租12千元 *12月=144千元。
        5.以上共計列471千元。 
        322 旅運費          357            305 1.赴各機關推展公務及參加會議、家庭訪問個案輔導等旅費333千元。
        2.運送器材等各項公務運費24千元。
        3.以上共計列357千元。
          89 印刷裝訂與廣告費            99              99 1.表卡、表報印刷費50千元。 
        2.?物印刷費49千元。
        3.以上共計列99千元。 
     1,830 修理保養及保固費        1,896          1,499 1、教室及學員宿舍等建築一般維修費用319千元。 
        2、屋頂灑水系統配管工程1式26千元。
        3、化糞池清理費28千元。
        4、餐廳水槽及洗手台整修工程1式112千元     
        5、鍍鋅水溝蓋16千元自來水管管路改裝20千元冷?水塔修理23千元合計59千元
        6、汰換屋頂太陽能集熱板80千元。
        7、電腦設備(網路及零件升級)303千元機械修護200千元電梯發電機等維修272千元
             合計775千元。
        8、公務車輛養護費153千元。
        9、什項設備修護費309千元、辦公器具養護費35千元,合計344千元。
        10、以上共計列1,896千元。 
        109 保險費          119            119 1.建築物公共意外責任險及火險84千元。
        2.車輛保險費35千元。
        3.以上共計列119千元。 
     8,594 一般服務費      11,226          9,498 1、保全人員外包費994千元 (一般日/夜間16小時 ;夜間17:00-翌日09:00  )251天×2班
             ×1176元=591千元 ;放假日(24小時)114天×3班×1176元=403千元)
        2、志願服務人員交通費90千元(50人*12月*150元)
        3、志工保險費15千元(50人*300元)。
        4、22名生活輔導員薪資7,841千元(22人×月薪29,700元(1350元×22天)×12月)。 
        5、勞保費364千元(22人×1379元×12個月)。
        6、健保費371千元(22人×1406元×12個月)。
        7、勞退金470千元( 22人×29,700元×6%×12個月)。
        8、年終獎金735千元。(22人×月薪29,700元(1350元×22天)×1.5個月×9/12)
        9、生活輔導員特休費257千元 (1350元×190天)。
        10、生活輔導員資遣費89千元 (1人×月薪29,700元(1350元×22天)×3個月)         
        11、以上共計列11,226千元。 
     1,917 專業服務費        2,490          2,442 1、聘請專家學者專題授課及個案指導費用計25小時×1,600元=40千元。
        2、電腦美容美班烹飪烘焙班講師超時鐘點費75小時×800元=60千元。
        3、安置少女講師鐘點費1,500小時×800元=1200千元。
        4、學員申訴委員會外聘委員出席費10人/次×2,000元=20千元。
        5、一般輔導課程鐘點費255小時×800元=204千元。
        6、聘請專家學者訓練志工及在職訓練鐘點費20小時×1,600元=32千元。
        7、學員生涯輔導及教育課程鐘點費115小時×1,600元=184千元。
        8、學員深層心理治療聘請心理諮商師鐘點費200小時×1,200元=240千元。
        9、營養師諮詢費2,000元/月*12=24千元 
        10、刊物撰稿費每千字870元×45次=39千元。
        11、刊物編稿費每千字350元×45次=16千元。
        12、?物校稿費每千字87元×45次=4千元。
        13、刊物審稿費每千字170元×45次=8千元。
        14、飲水機水質檢驗、機電昇降設備等檢查申報費計273千元。 
        15、建築物公共安全檢查40千元。
        16、辦理員工研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用40千元。
        17、公文電子軟體36千元及財產系統30千元等維護費,合計66千元。 
        18、以上共計列2,490千元。 
          96 公共關係費          114            120 公務上所需之應酬等費用114千元。
   8,750 材料及用品費    12,211      10,180  
        108 使用材料費          126            108 公務車油料126千元。
     8,642 用品消耗      12,085        10,072 1、辦公用文具紙張什支等消耗品及非消耗品318千元。
        2、訂閱書報雜誌費88千元。
        3、安置少女夏服。160人x700元x2套=224千元。
        4、安置少女夏季制服160人x1000元x1套=160千元。 
        5、安置少女冬服160人x1400元x1套=224千元。
        6、安置少女冬季製服。160人x1,000元x1套=160千元(每人年1套)。 
        7、安置少女內衣褲。160人x200元x2套=64千元(每人年2套)。
        8、安置少女用鞋。 160件x500元x2雙=160千元(每人1年2雙)。 
        9、安置少女用襪子。160人x3雙x30元=15千元。 
        10、安置少女用拖鞋。160人x1雙x100元=16千元。
        11、安置少女主副食。150人x12月x3,600元=6,480千元。
        12、照顧少女生活起居工作人員伙食費18人x12月x3,600元=778千元。
        13、安置少女內外科藥品費160人×30元×12月=58千元。 
        14、學員健康檢查費160人x470元=75千元
        15、安置少女習藝材料及補充器材1,536千元(160人*12*800元) 
        16、婦牙耳鼻喉等專科醫師診療費24千元(160人*150元) 
        17、無健保少女就醫醫療費43千元(18人*12*200元) 
        18、少女宿舍用脫水機46千元(12台*3,830元) 
        19、少女宿舍用電扇23千元(10台*2,300元)
        20、安置少女宿舍用吹風機60把*450元=27千元 
        21、充實圖書設備一批60千元
        22、少女休閒運動羽毛球、籃球、棋具、飛盤、呼拉圈等器材用品20組*1,500元=30千元 
        23、運動器材一批60千元 
        24、零星設備補充120千元 
        25、衛生紙消毒水等清潔用品160人*12月*150=288千元 
        26、墊被15千元(30床*500元)
        27、床單11千元(30床*370元)
        28、涼被18千元(60床*300元)
        29、枕頭套5千元(60個*75元) 
        30、毛毯20千元(35條*560元) 
        31、被套18千元(60條*310元) 
        32、衛生棉9千元(160包*55元) 
        33、更換飲水設備濾心計130千元(24支*450元*12月) 
        34、廚房用烹飪及用餐器具50千元
        35、院舍環境消毒及清潔費用98千元 
        36、教室及辦公室和式紗窗106×120平方公分每個1,300元×32個=42千元 
        37、檔案室防盜設備 紅外線3只×3,600元=11千元感應器1只4千元工料1式8千元合計23千元。 
        38、汰換學員美髮教室學習用折合式會議桌10台×2,000元=20千元。 
        39、汰換學員宿舍衣櫃逐年汰換(97年度開始三年)34個×8,500元=289千元。 
        40、汰換學員餐廳座椅(98年度開始一年)200張×1,000元=200千元。 
        41、一般事務費60千元。
        42、以上共計列12,085千元。
      108 租金、償債與利息        120          228  
        108 什項設備租金          120            228 影印學員資料及行政辦公用影印機租賃租金120千元。
  15,327 購建固定資產、無形資產及長期投資      3,061       5,408  
   15,306 購置固定資產        2,760          4,996 1、增列新增餐廳前洗濯區改善工程1式117千元。
        2、增列學員宿舍熱水管路系統改善工程(含熱水迴水管工程及增設儲水塔)1式790千元。
        3、增列辦公室門禁功能(含人事差勤管理/卡片/電腦及材料/安裝)99千元
        4、增列音樂教室伴唱機1台29千元。
        5、汰換有網管功能之超高速乙太網路交換器7台×30,900元=216千元。 
        6、增列情緒調整室監視器1台33千元。
        7、增列學員宿舍冷氣配電工程(10噸5台/1.5噸32台)配電含線料1式846千元。
        8、增列飲水機(會客室)含儲水桶,1組×40,000元=40千元。
        9、增列盤點機(HP-Hx2790 含掌上型電腦及雷射掃瞄器)1台46千元。
        10、汰換學員宿舍雙層床逐年汰換(97年度開始三年)34床×16,000元=544千元 
        11、以上共計列2,760千元。 
          21 購置無形資產          301            412 1、增列Office 專業版 Plus 最新授權版14套×13,000元=182千元。
        2、增列財產盤點系統軟體1式63千元。
        3、汰換卡巴斯基防毒伺服器授權2套×10,000元=20千元 
        4、汰換卡巴斯基防毒用戶端授權40套×900元=36千元 
        5、以上共計列301千元。 
        50 稅捐、規費(強制費)與繳庫          56            56  
          29 消費與行為稅            29              29 公務車牌照稅29千元。
          21 規費            27              27 1.行政規費3千元。
        2.公務車燃料使用費24千元。
        3.以上共計列27千元。 
   5,186 會費、捐助、補助、分攤
動費、救濟與交流活會費
     6,378       6,618  
           7 會費              7              10 1.國際社會福利協會中華民國總會會費2千元。 
        2.中華民國祥和志願服務聯盟會費2千元。 
        3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 
        4.以上共計列7千元。 
     4,967 捐助、補助與獎助        6,084          6,323 1、安置少女零用金(150人*13.5個月*3,000元=6,075千元)。 
        2、學員緊急送醫60次x150元=9千元。 
        3、以上共計列6,084千元。 
        212 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟          287            285 1、學期成績獎勵金20千元(8班*2學期*3人*400元)國中班5班,職能發展班3班 
        2、段考成績獎勵金18千元【5班×2學期×3次×(300+200+100)元=18千元】。
        3、機構競賽獎勵金5千元【5次×(500+300+200)元=5千元)】
        4、取得證照獎勵金40千元(80人次*500元)。
        5、退休退職人員三節慰問金6,000元*34人=204千元。
        6、以上共計列287千元。 
      595 其他        740          682  
        595 其他支出          740            682 1、多目標少年福利服務活動費及各項節慶相關活動等計544千元(3,400元*160人)
        2、志工訓練研習授證座談及相關費用計30千元(600元*50人) 
        3、接待國內外專家學者及各界熱心參與貴賓餐點及會議費50千元
        4、有線電視收視費16千元(4,000元*4季) 
        5、增列學員住院24hr看護費 30人×2,000元=60千元 
        6、學員註冊平安保險費40千元(2次*100人*200元)。
        7、以上共計列740千元。 

資料更新日期:106/11/10

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