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社會福利基金
總 說 明
中華民國98年度

一、業務計畫實施績效:

(一)、本家98年度主要辦理兒童少年安置輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。

(二)、本年度共開設38班,計有中途學校5班45人(其中國一班5人、國二2班16人、國三3班24人),並持續辦理3職能發展班81人(美容美髮班25人、電腦文書處理班32人、中餐西點班24人),及流行舞蹈班、有氧舞蹈班、雲門舞集班、就業班、生命教育班、pop班、手縫班、氣球裝置班、午茶點心班、鼓術班、指甲彩繪班、飲料調製班、躲避球班、攀岩班、手語班、日文班、Q版漫畫班、襪子娃娃班、禮讚音緣班、雅歌團契班、天主教福音小組班、避靜班、自然課輔班、學測社會班、學測國文班、薰衣草下午茶班、大自然之歌班、快樂讀經班、柔力球班等29班1335人次。另98年度加開1職能發展藝術創作班24人。98年度學員安置總收容人數為198人,月平均約140人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)、本年度預算奉核定$83,269,000元,實支數$74,521,734元,執行比率為89.50%,其中用人費用執行率為93.75%、服務費用執行率為93.83%、材料及用品費執行率為76.48%,租金、償債與利息執行率為92.51%、稅捐規費與繳庫執行率為42.33%,會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為71.56%、其他執行率為70.10%,及購建固定及無形資產執行率為99.37%。

(二)、經費賸餘之金額及其原因:

  1. 用人費用節餘$2,585,311元,主要係因人事管理員及社工員各出缺1人,調任補?期間長達半年以上,致各項薪資獎金等經費節餘。
  2. 服務費用節餘$1,194,892元,主要係因生輔人員預算原編列22人,按日計酬,年度中異動頻繁,致各項薪資獎金等經費節餘。又節約使用各項能源,冬季時水電之使用節省較多。
  3. 材料及用品費節餘$2,871,444元,主要係因主副食費用均上網公開採購,依當月實際收容人數核實開支,98年度學員安置月平均約140人,未達預算員額160人,致經費節餘。
  4. 租金、償債與利息節餘$8,988元。
  5. 稅捐規費與繳庫節餘$32,294元,主要係因本家三輛公務車自98年3月起核准免徵牌照稅。致經費節餘。
  6. 會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘$1,813,726元,主要係學員零用金皆依實際收容人數發放,98年度學員安置月平均約140人,未達預算人數160人,致節餘。
  7. 其他節餘$221,229元,主要係因原編列學員活動費每人每年$3,400元,98年度學員安置月平均約140人,未達預算人數160人,本家配合控留$68,000元,致經費節餘。
  8. 購建固定及無形資產節餘$19,382元,本年度各項工程及設備採購皆順利完成,執行率達99.37%。

三、現金流量結果:

  1. 業務活動之淨現金流出$12,000元,係應收本家墊支花蓮縣政府學員看護費用$10,500及新竹縣政府學員B肝疫苗費$1,500等。
  2. 其他活動之淨現金流入$254,922元
  3. 本期現金及約當現金之淨增$242,922元
  4. 期初現金及約當現金$856,488元
  5. 期末現金及約當現金$1,099,410元

四、資產負債情況:

資產:現金$1,099,410元,應收帳款$54,000元(應收各縣市政府及地方法院等學員安置費用),其他應收款$12,000元(應收花蓮縣政府學員看護費用$10,500元及新竹縣政府學員B肝疫苗費$1,500元),退休及離職準備金(約僱人員)$2,699,698元。

負債:應付代收款(代收員工自付勞健保險費等)$132,665元,存入保證金$978,745元,應付退休及離職金$2,699,698元,內部往來$54,000元。

五、固定項目概況:

土地$56,773,700元及土地改良物$804,986元:98年度無增減。

房屋及建築$162,803,571元:98年度計新增$2,498,215元。其中$1,600,505元為公益彩券回饋金補助,新增藝術創作教室工程$1,000,073元,休閒平台$374,493元及壁癌工程$225,939元等三項工程。

機械及設備$14,865,296元:98年度計新增$492,025元,報廢減少$3,768,585元,其中$148,150元為公益彩券回饋金補助,新增電腦設備乙批。

交通及運輸設備$5,937,034元:98年度計新增$30,750元,報廢減少$36,000元。

雜項設備$18,662,859元:98年度計新增$1,654,511元,報廢減少$879,717元,其中$186,000元為公益彩券回饋金補助,新增鼓具乙批。

電腦軟體$1,075,722元:98年度奉主計處電示修正97年度決算數,增列期初餘額$411,950元,年度中計新增$663,772,其中增列95年度購置數$342,000元、96年度購置數$21,000元、98年度購置數$300,772元,無報廢減少。

六、其他:無

資料更新日期:106/11/10

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