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內政部少年之家

社會福利基金基金用途明細表

中華民國97年度

單位:新台幣千元

公務 基金 業務計畫及用途別科目 本年度預算數 上年度預算數 計畫內容說明
  26,384 基金用途 81,352 93,595  
46,999 26,384 福利服務計畫 81,352 93,595  
39,684 219 用人費用 41,353 42,464  
22,988 - 正式員額薪資 23,387 24,324 1.職員25人待遇16,831千元。
          2.技工13人工友2人駕駛2人待遇6,556千元。
          3.以上共計列23,387千元。
3,533 - 聘僱及兼職人員薪資 3,743 3,672 1.約聘人員7人待遇3,743千元。
1,338 219 超時工作報酬 1,571 1,865 1.員工星期例假日加班費353千元。
          2.不休假加班費830千元。
          3.三節加發值班費42千元(2班*5線*6天*700元)。
          4.行政值班費344千元((假日114天+春節6天)*2人*700元=168千元;非假曰251天*700=176千元)。
          5.工作人員陪同學員就醫看護誤餐費2千元。
          6.以上共計列1,571千元。
6,543 - 獎金 6,773 6,665 1.職員及工友等考績獎金2,819千元。
          2.年終工作獎金3,390千元。
          3.年終慰問金564千元。
          4.以上共計列6,773千元。
2,021 - 退休及卹償金 2,188 2,220 1.退撫基金1,546千元。
          2.離職儲金228千元。
          3.勞工退休準備金414千元。
          4.以上共計列2,188千元。
3,261 - 福利費 3,691 3,718 1.公、勞、健保費2,414千元。
          2.員工體檢補助費65千元。
          3.員工文康活動等費用192千元。
          4.休假補助費等1,020千元。
          5.以上共計列3,691千元。
5,124 7,949 服務費用 16,827 16,237  
0 1,581 水電費 2,271 2,271 1.廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費1,140千元。
          2.宿舍、廚房、廁所及浴室等水費600千元。
          3.學員伙食燃料費231千元(160人*12月*120元)。
          4.學員烹飪烘焙實習課程燃料費300千元(25,000元*12月)。
          5.以上共計列2,271千元。
28 227 郵電費 474 330 1.接洽安置少女業務用郵費36千元。
          2.寄送本家?物 6千元。
          3.接洽安置少女業務用電話費264千元。
          4.行政網路通訊費月租2千元*12月=24千元。
          5.教學用固定寬頻E1光纖2M雙向月租12千元*12月=144千元。
          6.以上共計列474千元。
41 301 旅運費 305 322 1.赴各機關推展公務及參加會議、家庭訪問個案輔導等旅費283千元。
          2.運送器材等各項公務運費22千元。
          3.以上共計列305千元。
0 48 印刷裝訂與廣告費 99 ?99 1.表卡、表報印刷費50千元。
          2.?物印刷費49千元。
          3.以上共計列99千元。
422 1,057 修理保養及保固費 1,499 1,841 1.教室及學員宿舍等建築一般維修費用319千元。
          2.辦公室等維修費103千元。
          3.電腦相關設備維修203千元。
          4.各班機械修護費200千元。
          5.電梯發電機等維修費177千元。
          6.公務車輛養護費153千元。
          7.什項設備修護費309千元。
          8.辦公器具養護費35千元。
          9.以上共計列1,499千元。
90 - 保險費 119 119 1.建築物公共意外責任險及火險84千元。
          2.車輛保險費35千元。
          3.以上共計列119千元。
4,268 3,022 一般服務費 9,498 8,693 1.志願服務人員交通費108千元(60人*12月*150元)。
          2.志工保險費18千元(60人*300元)。
          3.22名生活輔導員薪資7,260千元(22名*1,250元*264天)。
          4.勞保費338千元(22名*1,281元*12個月)。
          5.健保費338千元(22名*1,281元*12個月)。
          6.勞退金436千元(22名*27,500元*6%*12個月)。
          7.年終獎金1,000千元。
          8.以上共計列9,498千元。
155 1,713 專業服務費 2,442 2,442 1.電腦班、美容美髮班、烹飪烘焙班、一般輔導課程等鐘點費計1,464千元(1,830小時*800元)。
          2.聘請專家學者專題授課、個案指導費用及學員生涯輔導課程鐘點費256千元(160小時*1,600元)。
          3.學員深層心理治療聘請心理諮商師鐘點費240千元(200小時*1,200元)。
          4.學員申訴委員會外聘委員出席費20千元(5人*2次*2,000元)。
          5.本家刊物撰稿費40千元(45千字*870元/千字)。
          6.編稿費15千元(45千字*350元/千字)。
          7.校稿費4千元(45千字*87元/千字)。
          8.審稿費8千元(45千字*170元/千字)。
          9.飲水機水質檢驗、教學大樓機電、昇降設備等專業檢查及申報費260千元。
          10.建築物公共安全檢查40千元。
          11.員工赴國內公私立訓練機構研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用40千元。
          12.公文電子軟體及財產系統等維護費55千元。
          13.以上共計列2,442千元。?
120 - 公共關係費 120 120 公務上所需之應酬等費用120千元。
771 9,077 材料及用品費 10,180 10,282  
0 - 使用材料費 108 108 公務車油料108千元。
771 9,077 用品消耗 10,072 10,174 1.辦公用文具紙張什支等消耗品及非消耗品318千元。
          2.訂閱書報雜誌費88千元。
          3.夏服224千元(160人*2*700元)。
          4.冬服224千元(160人*1*1,400元)。
          5.內衣褲64千元(160人*1*200元)。
          6.鞋80千元(160人*1*500元,)。
          7.襪14千元(160人*3*30元)。
          8.拖鞋16千元(160雙*100元)。
          9.安置少女主副食5,850千元(150人*12*3,250元)。
          10.照顧學生生活起居工作人員伙食費702千元(18人*12個月*3,250元)。
          11.醫療器材內外科藥品費58千元(160人*12個月*30元)。
          12.學員健檢費75千元。
          13.安置少女習藝材料及補充器材1,440千元(150人*12*800元)。
          14.婦牙耳鼻喉等專科醫師診療費24千元(160人*150元)。
          15.無健保少女就醫醫療費43千元(18人*12*200元)。
          16.少女宿舍用脫水機46千元(12台*3,800元)。
          17.少女宿舍用電扇23千元(10台*2,300元)。
          18.充實圖書設備一批60千元。
          19.少女休閒運動羽毛球、籃球、棋具、飛盤、呼拉圈等器材用品30千元。
          20.運動器材一批60千元。
          21.零星設備補充120千元。
          22.衛生紙消毒水等清潔用品計120千元。
          23.墊被30千元(60床*500元)。
          24.床單22千元(60床*370元)。
          25.毛巾被18千元(60床*300元)。
          26.枕頭胎12千元(60個*200元)。
          27.枕頭套5千元(60個*75元)。
          28.被套19千元(60條*310元)。
          29.衛生棉9千元(160包*55元)。
          30.棉被42千元(53床*800元)。
          31.涼蓆10千元(53床*200元)。
          32.更換飲水設備濾心計76千元(95支*800元)。
          33.院舍環境消毒及清潔費用40千元。
          34.烹飪及用餐器具50千元。
          35.一般事務費60千元。
          36.以上共計列10,072千元。
0 89 租金、償債與利息 228 108  
0 89 什項設備租金 228 108 影印學員資料及行政辦公用影印機租賃租金228千元。
1,118 2,689 購建固定資產、無形資產及長期投資 5,408 17,006  
1,074 2,347 購置固定資產 4,996 16,985 1.美髮教室及學員職能資訊教室天花板整修400千元。
          2.生活適應區住宿空間建置工程919千元。
          3.教學用網路磁碟陣列機300千元。
          4.寬頻網路發送端數位專業攝影機150千元。
          5.發送端IU超薄型伺服器107千元。
          6.資訊教室視聽教學設施更新350千元。
          7.資訊教室電腦汰換552千元(16台*34,500元)。
          8.設置無線網路基地台50千元(5台*10,000)。
          9.光纖網路專線建置工程48千元。
          10.活動中心及視聽教室影音設備100千元。
          11A4多功能事務傳真機68千元(2台*34,000)。
          12.舊大樓消防幫浦汰換90千元。
          13.無線對講機21千元(6支*3,500元)。
          14.蕙心樓監視錄影器99千元。
          15.學員宿舍區汰換雙層床320千元(20床*16,000元)。
          16.衣櫃170千元(20個*8,500元)。
          17.餐桌72千元(9張*8,000元)。
          18.洗衣機75千元(5台*15,000元)。
          19.飲水機280千元(7台*40,000元)。
          20.戶外休閒椅39千元(13張*3,000元)。
          21.美容美髮教室冷氣機200千元(4台*50,000元)。
          22.活動中心10噸箱型冷氣機相關配備436千元(4套*109,000元)。
          23.廚房油煙水洗箱汰換150千元。
          24.以上共計列4,996千元。
44 342 購置無形資產 412 21 1.教育版WINDOW作業系統及office套裝軟體112千元(20套*5,600元)。
          2.遠距教學系統電腦軟體300千元。
          3.以上共計列412千元。
120 - 稅捐、規費(強制費)與繳庫 56 56  
29 - 消費與行為稅 29 29 公務車牌照稅29千元。
91 - 規費 27 27 1.行政規費3千元。
          2.公務車燃料使用費24千元。
          3.以上共計列27千元。
182 5,373 會費、捐助、補助、分攤動費 6,618 6,760  
    、救濟與交流活會費      
0 10 會費 10 10 1.國際社會福利協會中華民國總會會費2千元。
          2.中華民國祥和志願服務聯盟會費2千元。
          3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。
          4.新竹市志願服務協會會費3千元。
          5.以上共計列10千元。
0 5,363 捐助、補助與獎助 6,323 6,480 安置少女零用金6,323千元(156人*13.5個月*3,000元)。
182 - 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 285 270 1.學期成績獎勵金18千元(5班*2學期*3名*600元)。
          2.段考成績獎勵金18千元【5班*2學期*3次*(300+200+100)元】。
          3.機構競賽獎勵金5千元【5次*(500+300+200)元】。
          4.取得證照獎勵金40千元(80人次*500元)。
          5.退休退職人員三節慰問金6,000元*34人=204千元。
      - - 6.以上共計列285千元。
0 988 其他 682 682  
0 988 其他支出 682 682 1.多目標少年福利服務活動費、學員各項育樂活動、公益慈善團體等舉辦各項活動費及各項節慶相關活動等計544千元(3,400元*160人)。
          2.志工訓練研習授證座談及相關費用計36千元(600元*60人)。
          3.接待國內外專家學者及各界熱心參與貴賓餐點及會議費50千元。
          4.有線電視收視費12千元(1,000元*12月) 。
          5.學員註冊平安保險費40千元(2次*100人*200元)。
          6.以上共計列682千元。

資料更新日期:106/11/10

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