::: 跳到主要內容區塊
撣 敹急 摮貊 擐 蝡亦 望 璈 擐
::: 網站導覽,左方之網站目錄區可利用鍵盤向下鍵展開子項目,鍵盤向上鍵關閉子項目 網站目錄 *
首長信箱

進階查詢
::: * 首頁公佈欄會計公告事項
*

96年度社會福利基金總說明

一、業務計畫實施績效:

(一)、辦理兒童少年安置輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。

(二)、本年度共開設8個班,計有資源班5班(含國一1班、國二國三各2班)、電腦班1班、美容美髮班1班,餐飲班1班。本年度預計收容160人,實際收容人數達155人,其中國一班8人,國二班16人,國三班44人,電腦班36人,美容美髮班33人,餐飲班18人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)、本年度預算奉核定93,595,000元,實支數85,372,890元,執行比率為91.22%,其中用人費用執行率為95.10%、服務費用執行率為92.22%、材料及用品費執行率為85.10%、租金、償債與利息執行率為99.87%、稅捐規費與繳庫執行率為89.72%會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為76.72%、其他執行率為87.29%及購建固定及無形資產執行率為90.13%。

(二)、經費賸餘之金額及其原因:

  1. 用人費用節餘2,109,011元,主要係因年度中正式員額出缺一人,調任補?期間長達數月,致各項薪資獎金等經費節餘。又「內政部所屬社會福利機構員工值班應行注意事項範例」自95年度起停止適用,本家比照中部辦公室酌減發放相關之值日費。另本年度重新調整廚工早午晚餐工作時間,致節省加班費。
  2. 服務費用節餘1,154,460元,主要係因生輔人員預算原編列22人,按日計酬,年度中異動頻繁,致各項薪資獎金等經費節餘。又節約使用各項能源,冬季時水電之使用節省較多,及公共關係費-控留統刪20%計$24,000,致經費節餘。
  3. 材料及用品費節餘1,427,043元,主要係7、8、9月學員結束安置返鄉準備升學人數較多,學員食品費,夏服及運動鞋等依實際需要數量採購,致學員伙食費、材料費等節餘。
  4. 租金、償債與利息節餘$145元。
  5. 稅捐規費與繳庫節餘$5,754元。
  6. 會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘$1,573,950元,主要係學員人數平均155人未達預算人數160人,致學員零用金節餘。
  7. 其他節餘$47,649元,主要係因原編列活動費每人每年$3,400元,學員人數平均155人未達預算人數160人,本家配合控留$17,000元,致經費節餘。
  8. 購建固定及無形資產節餘$1,605,993元,主要係因圍牆整建工程標餘款節餘。

三、現金流量結果:

  1. 1.業務活動之淨現金流入$286,259元
  2. 2.其他活動之淨現金流入$489,840元

四、資產負債情況:

資產:現金$776,099元,應收帳款(應收新竹縣政府、新竹及台中地方法院等學員安置費用)$166,800元,退休及離職準備金(約僱人員)$2,303,670元。

負債:應付代收款(代收員工自付勞健保險費等)$129,059元,存入保證金$647,040元,應付退休及離職金$2,303,670元,內部往來$166,800元。

五、其他:無

資料更新日期:106/11/10

回上一頁

通過AA優先等級無障礙網頁檢測

上班時間:週一至週五 (上午08:00~12:00 下午01:00~05:00)
地址:新竹市崧嶺路181號 電話:(03)5222238 傳真:(03)5220069
電子郵件信箱:server5@adh.mohw.gov.tw    位址圖(以新視窗開啟)
最佳瀏覽環境:IE8 及 1024X768之解析度

隱私權保護規範資訊安全宣告網站著作權聲明
102年網站服務優良單位優良標章101年網站服務優良單位優良標章99年網站服務優良單位優良標章 98年網站服務優良單位優良標章 網站服務優良單位優良標章