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九十五年度歲出計畫提要及分支計畫

單位:新台幣千元

工作計畫名稱及編號:6808013907少年輔導工作

預算金額:49,292

計畫內容:本計畫包括行政課、人事室、會計室、輔導課、教學課等各項行政管理工作。

預期成果:增進公務處理時效、改善辦公環境、提高工作效率。

分支計畫及用途科目 預算金額
01人員維持 41,902
0100人事費 41,902
0103 法定編制人員待遇 17,400
010301 職員待遇 17,400
0104 約聘僱人員待遇 3,744
010401 約聘人員酬金 3,744
0105 技工及工友待遇 6,912
010501 技工及工友待遇 6,912
0111 獎金 6,988
011101 考績獎金 3,054
011110 年終工作獎金 3,934
0121 其他給與 1,102
012131 休假補助 1,102
0131 加班值班費 1,040
013101 超時加班費 23
013102 不休假加班費 852
013103 值班費 165
0143 退休離職儲金 2,196
014302 公務人員提撥金 1,620
014305 約聘僱人員提撥金 132
014306 技工及工友提撥金 444
0151 保險 2,520
015101 健保保險補助 1,500
015102 公保保險補助 504
015103 勞保保險補助 516

本計畫全係人事費,含職員26人,技工13人,駕駛2人,工友3人及約聘人員7人之待遇、考績及年終工作獎金、退休人員年終慰問金、休假補助、加班值班費、公勞健保及退休離職儲金。

分支計畫及用途科目 預算金額
02 基本行政工作維持 7,390
0200 業務費 6,058
0201 教育訓練費 40
020102 訓練費 40
0203 通訊費 76
020301 數據通訊費 12
020302 一般通訊費 64
0211 土地租金 9
021101 土地租金 9
0215 資訊服務費 55
021501 資訊操作維護費 55
0221 稅捐及規費 56
022101 稅捐 29
022102 規費 27
0231 保險費 119
023101 法定責任保險 35
023103 對財產保險 84
0250 按日按件計資酬金 4,330
025003 講座鐘點費 80
025008 勞力外包 4,250
0271 物品 252
027101 消耗品 202
027102 非消耗品 50
0279 一般事務費 353
027901 一般事務費 353
0282 房屋建築養護費 242
028201 房屋建築養護費 242
0283 車輛及辦公器具養護費 188
028301 車輛及辦公器具養護費 188
0284 設施及機械設備養護費 177
028401 設施及機械設備養護費 177
0291 國內旅費 41
029101 國內旅費 41
0299 特別費 120
029901 特別費 120
0300 設備及投資 1,128
0303 公共建設及設施費 900
030399 其他營建工程 900
0304 機械設備費 20
030401 機械設備費 20
0306 資訊設備費 208
030601 硬體設備費 164
030606 軟體購置費 44
0400 獎補助費 204
0481 慰問金 204
048101 慰問金 204

  1. 教育訓練費40千元,係行政人員在職進修學分補助及教材、膳宿、交通等補貼。
  2. 通訊費76千元,係行政部門網路通訊費、電話費及公文郵寄郵資等經費。
  3. 土地租金9千元,係辦公廳舍土地租金。
  4. 資訊服務費55千元,係公文電子系統及財產系統維護費。
  5. 稅捐及規費56千元,係公務車輛牌照稅,燃料費及其他規費等。
  6. 保險費119千元,係公務車輛保險及建築物公共意外責任險、火險。
  7. 按日按件計資酬金4,330千元,係講師鐘點費及僱用臨時人員酬金等。
  8. 物品252千元,係公務車輛油料、消耗品及非消耗品等經費。
  9. 一般事務費353千元,係處理經常公務用之印刷、環境佈置、清潔及雜支等費用。
  10. 房屋建築養護費242千元。
  11. 車輛及辦公器具養護費188千元。
  12. 設施及機械設備養護費177千元,係消防設備、電梯、高壓電機、發電機及太陽能熱水系統保養維護費。
  13. 國內旅費41千元。
  14. 特別費120千元。
  15. 公共建設及設施費900千元,係籃球場整修、舊院區風雨走廊及遮雨棚工程。
  16. 機械設備費20千元,係購置傳真機乙台。
  17. 資訊設備費208千元,係購置個人電腦4台、A3雷射印表機1台、作業系統軟體4套。
  18. 慰問金204千元,係退休人員三節慰問金。

資料更新日期:106/11/10

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