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社會福利基金各項費用明細表

中華民國九十六年度

單位:新台幣元

計畫名稱 項 目 單 位 數 量 單 價 本 年 度 概 算 數 上 年 度 預 算 數 比 較 說 明
少年之家收容業務 總計       93,595,000 84,233,000 9,362,000  
  福利服務計畫       93,595,000 84,233,000 9,362,000  
  1用人費用       42,464,000 42,882,000 - 418,000  
  11正式員額薪資       24,324,000 24,312,000 12,000  
  113職員薪金 1 17,760,000 17,760,000 17,400,000 360,000 職員26人之待遇。
  114工員工資 1 6,564,000 6,564,000 6,912,000 - 348,000 技工13人、工友3人、駕駛2人之待遇。
  12聘僱及兼職人員薪資       3,672,000 3,744,000 -72,000  
  121聘用人員薪金 1 3,672,000 3,672,000 3,744,000 - 72,000 約聘人員7人之待遇。
  13超時工作報酬       1,865,000 1,818,000 47,000  
  131加班費 1 1,273,000 1,273,000 1,075,000 198,000 加班費323千元、不休假加班費950千元。
  132值班費 1 590,000 590,000 741,000 - 151,000 三節加發值班費42千元、行政值班548千元。
  133誤餐費 1 2,000 2,000 2,000 - 工作人員陪同學員就醫看護誤餐費。
  15獎金       6,665,000 6,988,000 -323,000  
  152考績獎金 1 2,711,000 2,711,000 3,054,000 - 343,000 職員及工友等考績獎金。
  153年終獎金 1 3,954,000 3,954,000 3,934,000 20,000 年終工作 獎金3,493千元、年終慰問金461千元
                 
  16退休及卹償金       2,220,000 2,196,000 24,000  
  161職員退休及離職金 1 1,824,000 1,824,000 1,752,000 72,000 退撫基金1,596千元、離職儲金228千元。
  162工員退休及離職金 1 396,000 396,000 444,000 - 48,000 勞工退休準備金。
  18福利費       3,718,000 3,824,000 -106,000  
  181分擔員工保險費 1 2,414,000 2,414,000 2,520,000 - 106,000 公、勞、健保費。
  183傷病醫藥費 1 65,000 65,000 49,000 16,000 員工體檢補助費。
  186體育活動費 1 153,000 153,000 153,000 - 員工文康活動等費用。
  18Y其他福利費 1 1,086,000 1,086,000 1,102,000 - 16,000 休假補助費等。
  2服務費用       16,237,000 18,688,000 - 2,451,000  
  21水電費       2,271,000 2,511,000 - 240,000  
  212工作場所電費 12 95,000 1,140,000 1,380,000 - 240,000 廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費。
  214工作場所水費 12 50,000 600,000 720,000 - 120,000 宿舍、廚房、廁所、浴室等水費。
  217氣體費       531,000 411,000 120,000  
    人×月 160×12 120 230,400 230,400 - 學員伙食燃料費。
    12 25,000 300,000 180,000 120,000 學員烹飪、烘焙實習課程燃料費。
  22郵電費       330,000 454,000 - 124,000  
  221郵費 12 2,000 42,000 40,000 2,000 業務用郵費36千元、寄送本家物6千元。
  222電話費 12 22,000 264,000 402,000 - 138,000 接洽業務用電話費。
  224數據通信費 12 2,000 24,000 12,000 12,000 網路通訊費。
  23旅運費       322,000 355,000 - 33,000  
  231國內旅費 1 300,000 300,000 333,000 - 33,000 赴各機關推展公務及參加會議、家庭訪
                問案輔導等旅費。
  236貨物運費 4 4,000 16,000 16,000 - 運送器材等各項公務運費。
  23Y其他旅運費 1 6,000 6,000 6,000 - 學員緊急送醫計程車資。
  24印刷裝訂與廣告費       99,000 50,000 49,000  
  241印刷及裝訂費 1 99,000 99,000 50,000 49,000 表卡宣傳、表報編印等印刷費。
  25修理保養及保固費       1,841,000 1,681,000 160,000  
  252一般房屋修護費       864,000 662,000 202,000  
    1 319,000 319,000 662,000 - 343,000 教室及學員宿舍等建築一般維修費用。
    1 370,000 370,000 0 370,000 圖書室改善工程。
    1 175,000 175,000 0 175,000 音樂教室改善工程
  255機械及設備修護費 1 480,000 480,000 522,000 - 42,000 電腦相關設備及各班機械修護303千元、電梯發電機等維修費177千元。
  256交通及運輸設備修護費 1 153,000 153,000 153,000 - 公務車輛養護費。
  257什項設備修護費 1 344,000 344,000 344,000 - 什項設備修護費309千元、辦公器具養護費35千元。
  26保險費       119,000 119,000 -  
  261一般房屋保險費 1 84,000 84,000 84,000 - 建築物公共意外責任險及火險。
  264交通及運輸設備保險費 1 35,000 35,000 35,000 - 車輛保險費。
  27一般服務費       8,693,000 10,791,000 - 2,098,000  
  27A義工服務費       126,000 69,000 57,000  
    人×月 60×12 150 108,000 54,000 54,000 志願服務人員交通費。
    人×月 60×1 300 18,000 15,000 3,000 志願服務隊志工保險費。
  27D計時與計件人員酬金       8,567,000 10,722,000 - 2,155,000  
    人×天 18×264 1,250 5,940,000 0   生活輔導員十八名薪資。
    人×天 4×264 1,150 1,214,400 0   生活輔導員四名薪資。
    1 1,115,000 1,115,000 0   生活輔導員勞健保費及勞退金。
    1 298,000 298,000 0   生活輔導員年終獎金。
  28專業服務費       2,442,000 2,607,000 - 165,000  
  285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       2,047,000 2,086,000 - 39,000  
    小時 25 1,600 40,000 40,000 - 聘請專家學者專題授課及個案指導費用。
    小時 250 800 200,000 200,000 - 電腦、美容美髮、烹飪烘焙班講師超時鐘點費。
    小時 1500 800 1,200,000 1,200,000 - 安置少女講師鐘點費。
    人次 10 2,000 20,000 20,000 - 學員申訴委員會外聘委員出席費。
    小時 80 800 64,000 64,000 - 一般輔導課程鐘點費。
    小時 20 1,600 32,000 112,000 - 80,000 聘請專家學者訓練志工及在職訓練鐘點費。
    小時 115 1,600 184,000 184,000 - 學員生涯輔導及教育課程鐘點費。
    小時 200 1,200 240,000 240,000 - 學員深層心理治療聘請心理諮商師鐘點費。
    千字 45 870 39,150 20,000 19,150 刊物撰稿費。
    千字 45 350 15,750 6,000 9,750 刊物編稿費。
    千字 45 87 3,915 0 3,915 物校稿費。
    千字 45 170 7,650 0 7,650 刊物審稿費。
  287委託檢驗(定)試驗認證費       300,000 426,000 - 126,000  
    4 65,000 260,000 386,000 - 126,000 飲水機水質檢驗、機電昇降設備等檢查申報費。
    1 40,000 40,000 40,000 - 建築物公共安全檢查。
  288委託考選訓練費 1 40,000 40,000 40,000 - 員工研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
  28A電子計算機軟體服務費 1 55,000 55,000 55,000 - 公文電子軟體及財產系統等維護費。
  29公共關係費       120,000 120,000 -  
  29公共關係費 12 10,000 120,000 120,000 -  
  3材料及用品費       10,282,000 11,309,000 - 1,027,000  
  31使用材料費              
  312燃料 1 108,000 108,000 178,000 - 70,000 公務車油料。
  32用品消耗       10,174,000 11,131,000 - 957,000  
  321辦公(事務)用品 1 313,000 313,000 170,000 143,000 辦公用文具用品、各項消耗品及雜支等。
  322報章什誌 1 108,000 108,000 108,000 - 訂閱書報雜誌費。
  325服裝       622,000 962,400 - 340,400  
    人×套 160×2 700 224,000 224,000 - 安置少女夏服。
    人×套 160×1 1,400 224,000 448,000 - 224,000 安置少女冬服。
    人×套 160×2 200 64,000 96,000 - 32,000 安置少女內衣褲。
    160×1 500 80,000 160,000 - 80,000 安置少女用鞋。
    160×3 30 14,400 14,400 - 安置少女用襪子。
    160 100 16,000 20,000 - 4,000 安置少女用拖鞋。(學員進出頻繁結束安置時不宜收回)
  326食品       6,552,000 6,942,000 - 390,000  
    人×月 150×12 3,250 5,850,000 6,240,000 - 390,000 安置少女主副食。
    人×月 18×12 3,250 702,000 702,000 - 照顧學生生活起居工作人員伙食費:主任1人、秘書1人、課長2人、輔導人員14人(社工員5人、講師8人、護士4人、監護工5人計27人,採二班制計14人)合計18人。
  328醫療用品(非醫療院所使用)       122,000 137,600 - 15,600  
    人×月 160×12 30 57,600 57,600 - 安置少女醫療器材及內外科藥品費。
    1 64,000 64,000 80,000 - 16,000 學員健康檢查費。
  32Y其他       2,457,000 2,811,000 - 354,000  
    人×月 160×12 800 1,536,000 1,536,000 - 安置少女習藝材料及補充器材
    人×次 160×1 150 24,000 24,000 - 婦、牙、耳、鼻、喉等專科醫師診療費(一年一次) 。
    人×月 18×12 200 43,200 43,200 - 無健保安置少女就醫醫療費。
    12 3,800 46,000 46,000 - 安置少女宿舍用脫水機。
    10 2,300 23,000 23,000 - 安置少女宿舍用電扇。
    1 60,000 60,000 60,000 - 充實圖書設備一批。
    20 1,500 30,000 30,000 - 安置少女休閒運動羽毛球、籃球、棋具、飛
                盤、呼拉圈等器材用品。
    1 60,000 60,000 60,000 - 安置少女用運動器材。
    1 120,000 120,000 120,000 - 安置少女安置零星設備補充。
    人×月 100×12 100 120,000 192,000 - 72,000 牙膏、牙刷、衛生紙、消毒水、蚊香等清潔用品。
    0 500 0 80,000 - 80,000 墊被(一年一床)。
    0 370 0 59,200 - 59,200 床單(一年一床)。
    60 300 18,000 48,000 - 30,000 毛巾被(一年一床)。
    60 200 12,000 32,000 - 20,000 枕頭胎(一年一個)。
    0 75 0 12,000 - 12,000 枕頭套(一年一個)。
    0 310 0 24,800 - 24,800 被套(二年一條)。
    160 55 8,800 8,800 - 安置少女用衛生棉。
    0 750 0 39,750 - 39,750 棉被(三年一床)。
    0 200 0 10,600 - 10,600 涼蓆(三年一床)。
    95 800 76,000 76,000 - 更換飲水設備濾心(每三個月換一次)。
    1 50,000 50,000 95,000 -45,000 廚房用烹飪器具及學員用餐器具。
    1 40000 40,000 70,000 - 30,000 院舍環境消毒及清潔費用。
    1 130000 130,000 0 130,000 圖書室櫃檯、書櫃及圖書桌椅。
    1 60000 60,000 120,000 - 60,000 一般事務費。
  4租金、償債與利息       108,000 96,000 12,000  
  45什項設備租金       108,000 96,000 12,000  
  451什項設備租金 12 9,000 108,000 96,000 12,000 影印學員資料用影印機租賃租金。
  6稅捐與規費(強制費)       56,000 56,000 -  
  64消費與行為稅       29,000 29,000 -  
  646使用牌照稅 1 29,000 29,000 29,000 - 公務車牌照稅。
  66規費       27,000 27,000 -  
  661行政規費與強制費 1 3,000 3,000 3,000 - 行政規費。
  663汽車燃料使用費 1 24,000 24,000 24,000 - 公務車燃料使用費。
  7會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費       6,760,000 6,700,000 60,000  
  71會費       10,000 16,000 - 6,000  
  712學術團體會費       10,000 12,000 - 2,000  
    1 2,000 2,000 2,000 - 國際社會福利協會中華民國總會會費。
    1 2,000 2,000 2,000 - 臺灣省志願服務聯盟會費。
    1 3,000 3,000 3,000 - 社會工作專業人員協會會費。
    1 3,000 3,000 5,000 - 2,000 新竹市志願服務協會會費。
  713職業團體會費 人次 4×1 1,000 0 4,000 - 4,000 參加新竹市護士公會常年會費。
  72捐助、補助與獎助     3,000 6,480,000 6,480,000    
  721捐助個人 人×月 160×13.5 3,000 6,480,000 6,480,000 - 安置少女零用金(春節加發1.5個月)。
  74補貼(償)、獎勵、慰問與救濟       270,000 204,000 66,000  
  746獎勵費用       66,000 0 66,000  
    人次 30 600 18,000 0 18,000 學期成績獎勵金(5班*2學期*3名*600元)。
    班×次 5×6 600 18,000 0 18,000 段考成績獎勵金【5班*2學期*3次*(300+200+100)元】。
    5 1,000 5,000 0 5,000 機構競賽獎勵金。5次*(500+300+200)元
    人次 50 500 25,000 0 25,000 取得證照獎勵金。
  74Y其他 6000 34 204,000 204,000 - 退休人員三節慰問金。
  9其他       682,000 1,148,000 - 466,000  
  91其他支出       682,000 1,148,000 - 466,000  
  91Y其他       682,000 1,148,000 - 466,000  
    160 3,400 544,000 800,000 - 256,000 多目標少年福利服務活動費、學員各項育樂活動、公益慈善團體等舉辦各項活動費及各項節慶相關活動等。
    160 0 0 240,000 - 240,000 每家家用費(慶生會費、家族競賽…等)。
    60 600 36,000 36,000 - 志工訓練研習授證座談及相關費用。
    1 50,000 50,000 60,000 - 10,000 接待國內外專家學者及各界熱心參與貴賓餐點及會議費。
    12 1,000 12,000 12,000 - 有線電視收視費。
    期×人 2×100 200 40,000 0 40,000 學員註冊平安保險費。
  一般建築及設備       17,006,000 3,354,000 13,652,000  
  5購建固定及無形資產       17,006,000 3,354,000 13,652,000  
  51購置固定資產       16,985,000 3,310,000 13,675,000  
  513擴充改良房屋建築及設備       13,345,000 2,650,000 10,695,000  
    1 4,921,000 4,921,000 0 4,921,000 圍牆整建。
    1 600,000 600,000 0 600,000 涼亭及花圃整建。
    1 7,385,000 7,385,000 0 7,385,000 教學輔導大樓工程物價指數調整款。
    1 439,000 439,000 0 439,000 戶外攀岩彩繪面牆。
  514購置機械及設備       2,610,000 184,000 2,426,000  
    1 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 路由器、防火牆、主機等更新設置。
    1 500,000 500,000 0 500,000 學員職能資訊教室設施更新。
    1 35,000 35,000 0 35,000 行政課電腦。
    1 75,000 75,000 0 75,000 公文收發用A3高階雷射印表機。
  515購置交通及運輸設備       0 220,000 -220,000  
  516購置雜項設備       1,030,000 256,000 774,000  
    1 40,000 40,000 0 40,000 學員生活適應區增設飲水機。
    1 500,000 500,000 0 500,000 美容教室增置教具教材櫃及實習操作桌等設備。
    1 30,000 30,000 0 30,000 工藝製作用馬克杯機。
    1 41,000 41,000 0 41,000 工藝製作用加熱器。
    1 294,000 294,000 0 294,000 學員宿舍區門禁刷卡改善工程。
    1 95,000 95,000 0 95,000 電子身高體重計。
    1 30,000 30,000 0 30,000 清潔窗戶用高壓洗淨機。
  52購置無形資產       21,000 44,000 -23,000  
  521購置電腦軟體 1 21,000 21,000 44,000 -23,000 windows作業系統及office文書軟體系統。

資料更新日期:106/11/10

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