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95年度社會福利基金總說明

一、業務計畫實施績效:

(一)、辦理兒童少年安置輔導業務,提供安全、穩定之庇護場所,使獲得良好生存及發展空間,並於安置期間進行有關之教育及訓練以建立未來發展之良好基礎。

(二)、本年度共開設7個班,計有資源班5班(含國一1班、國二國三各2班)、電腦班1班、美容美髮班1班。本年度預計收容160人,實際收容人數達153人,其中國一班9人,國二班14人,國三班45人,電腦班42人,美容美髮班43人。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)、本年度預算奉核定35,079,000元,實支數26,383,978元,執行比率為75.21%,其中用人費用執行率為28.16%、服務費用執行率為59.95%、材料及用品費執行率為83%、租金、償債與利息執行率為92.79%、會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為82.71%、其他執行率為86.02%及購建固定及無形資產執行率為113.74%。

(二)、經費賸餘之金額及其原因:

  1. 用人費用節餘558,932元,主要係因「內政部所屬社會福利機構員工值班應行注意事項範例」自95年度起停止適用,並取消值日、輪值補休事宜,故本年度未發放相關之值日費,致經費節餘。
  2. 服務費用節餘5,311,121元,主要係因生輔人員預算原編列18人,實際核准進用10人,又節約使用各項能源,冬季時水電之使用節省較多,致經費節餘。
  3. 材料及用品費節餘1,859,466元,主要係7、8、9月學員結束安置返鄉準備升學人數較多,學員食品費,夏服及運動鞋等依實際需要數量採購,致學員伙食費、材料費等節餘。
  4. 租金、償債與利息節餘6,921元。
  5. 會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘1,122,912元,主要係學員人數平均153人未達預算人數160人,致學員零用金節餘。
  6. 其他節餘160,436元,主要係因原編列活動費每人每年5,000元,經重新研訂標準改為每人每年4,000元,本家配合控留16萬元,致經費節餘。
  7. 購建固定資產節餘17,234元,另購建無形資產中之個案管理系統軟體$342,000,係執行94年度經常門預算保留數併本年度決算辦

三、現金流量結果:無

四、資產負債情況:應收新竹縣政府、新竹及台中地方法院等學員安置費用324,000元。

五、其他:無

資料更新日期:106/11/10

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